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泸县科协部门2018年决算公开编制说明

文章来源:   发布时间:2019-10-24 17:58:14   浏览量:[]

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化。

2.弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严;推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全民科学文化素质。

3.维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;表彰奖励优秀科技工作者,促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4.开展继续教育和科学技术培训工作,开展科学论证、咨询服务,促进科技成果的转化。

5.开展与国际和港、澳、台地区的民间科技交流及合作,促进对外开放,推动祖国的和平统一。

6.组织科技工作者参与科技政策、法规制定,引导科技工作在国家和社会事务的管理中发挥积极作用。

7.接受政府和有关部门的委托承担或参与项目论证、科技成果鉴定、技术标准制定、技术职称评定和技术培训等专业性、技术性的工作。

(二)2018年重点工作完成情况

1以《纲要》实施为主线,为全民科学素质提升提供保障。充分发挥《纲要》办牵头抓总的作用,召开县《纲要》工作领导小组会议,研究并分解落实年度工作任务。

2以主题科普活动为载体,不断营造浓厚科普氛围开展主题科普活动。组织开展了泸县2018年科技文化卫生“三下乡”、泸州市暨泸县第23届“科技之春”科普活动月集中示范服务活动、科技活动周、“百城千校万村”行动等科普活动。新建科普画廊12座,印制科普宣传资料2万余册。

3以项目实施为重点,努力提升科普示范创建水平向上争取科普示范项目、科技示范校、科普示范企业、院士专家工作站运行费用等项目资金82.5万元。共建设科普e站5个,标准化科普画廊12个,建设科普示范村(社区)8个,新创建命名科技示范校2所。

4以科技教育为引领,持续增强青少年科技创新能力。扎实抓好青少年科技教育。与教育部门齐抓共管,开展县级科技辅导骨干教师培训2个班次,强化骨干辅导教师队伍建设,持续推进青少年科技竞赛,促进青少年科技教育深入开展。

5、围绕脱贫攻坚、创新驱动,服务经济社会发展。认真贯彻落实全覆盖驻村结对帮扶双包保责任体系,抽调1名干部脱产担任驻村工作组成员。大力开展科技服务,引导企业将科技信息快速转化为现实生产力,助力企业创新发展、提质增效。成功创建市级院士(专家)工作站1个。

6、强化担当,扎实开展党风廉政建设工作。强化责任担当,推动两个责任落实。多措并举,科学有效预防腐败。立足实际,着力打造科协系统廉政文化。领导班子率先垂范,严守纪律。严格执行中央八项规定,态度鲜明的反对和抵止四风”。

二、机构设置

泸县科协是一级预算单位。纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

              一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计204.34万元。与2017年相比,收、支总计各减少32.01万元,下降13.54%。主要变动原因是主要变动原因是人员经费增加、中心工作增加50.57万元,项目减少82.58万元。

 二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计204.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收入204.34万元,占100%

 三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计204.34万元,其中:基本支出126.24万元,占61.78%;项目支出78.1万元,占38.22%

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计204.34万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少32.01万元,下降13.54%。主要变动原因见附表

   

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

一、年度收支情况(单位:万元)

1

1.本年收入

2

204.34

236.35

--32.01

-13.54

项目资金减少

其中:一般公共预算财政拨款

3

204.34

236.35

--32.01

-13.54

项目资金减少

2.本年支出

8

204.34

236.35

--32.01

-13.54

 

其中:基本支出

9

126.24

75.67

50.57

66.83

人员经费增加,中心工作增加

1)人员经费

10

104.95

58.06

46.89

80.76

人员经费增加

2)日常公用经费

11

21.2,9

17.61

3.68

20.90

中心工作增加

项目支出

12

78.1

160.68

-82.58

-51.39

项目减少

2)行政事业类项目

14

78.1

160.68

-82.58

-51.39

项目减少

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出204.34万元,占本年支出合计的100%。与2017236.35万元相比,一般公共预算财政拨款减少32.01万元,下降13.54%

主要变动原因是人员经费增加、中心工作增加50.57万元,项目减少82.58万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出204.34万元。主要用于以下方面:

1.按支出功能分类,主要用于以下方面:一是行政运行108.52万元,占总支出53.11%;二是一般预算事业类项目支出42万元,占总支出的20.55%;三是其他科学技术普支出及资源勘探信息36.1万元,占总支出的17.67%。四是社会保障和就业支出10.04万元;五是医疗卫生与计划生育支出3.4万元;六是住房公积金4.28万元。

2.按支出经济分类,主要用于以下方面:

(1)基本支出:基本支出含工资福利支出和机关运行费用,共计126.24万元,占总支出的比例为61.78%。一是工资福利支出:104.95万元(包括工资及津补贴支出87.23万元,基本养老保险7.13万元,机关事业单位职业年2.91万元,医疗保险3.4万元,住房公积金4.28万元)占总支出的51.36%;二是机关运行支出21.29万元,占总支出的10.42%

2)项目支出:其中,按支出经济分类:一是一般预算事业类项目支出42万元,占总支出的20.55%;二是其他科学技术普支出及资源勘探信息36.1万元,占总支出的17.67%

项目支出含国家、省市及县级二类,合计78.1万元,占总支出的38.22%。具体包含:科协代表大会3万元、科普宣传及科技培训万元、青少年科技活动3万元、科普示范县创建3万元、科技工作者服务费4万元、基层科普行动计划6万元、《纲要》实施工作3万元、科普基础设施建设5万元、学会工作6万元、科普资源开发3万元、2018年争取项目资金前期工作经费1万元、2018年度四川省科普专项资金35万元、2017年安全管理考核经费1.1万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为204.34完成预算136.36%。其中:

1.一般公共服务(类)科学技术管理服务(款)行政运行(项): 支出决算为108.52万元,完成预算228.75%,决算数大于预算数的主要原因是工资及运行经费增加。

2. 教育(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项): 支出决算为35万元,完成预算135%,决算数大于预算数的主要原因是民生项目任务增加。

3. 科学技术(类)科学技术管理服务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为42万元,完成预算47.40%,决算数小于预算数的主要原因是中省项目资金在年底才下达。

4. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他资源勘探信息等支出(项)支出决算为1.1万元,完成预算110%,决算数大于预算数的主要原因是政策调整。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位职业年金(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为2.91万元,完成预算291%,决算数大于预算数的主要原因是政策调整。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为7.13万元,完成预算107.70%,决算数大于预算数的主要原因是保险调高。

7. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位(款)行政单位医疗(项):支出决算为3.4万元,完成预算105.59%,决算数大于预算数的主要原因是保险调高。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为4.28万元,完成预算107.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费略上升。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出75.67万元,其中:

人员经费104.94万元,主要包括:基本工资21.22万元、津贴补贴63.98万元、奖金1.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.13万元、职工医疗保险3.39万元、其他社会保障缴费0.25万元、职业年金2.92万元,奖励金0.02万元、住房公积金4.27万元。
  公用经费21.29万元,主要包括:办公费3.92万元、
印刷费1.18万元、水费0.18万元、电费0.55万元、邮电费1.47万元、差旅费1.01万元、维修(护)费0.15万元、会议费0.63万元、培训费0.26万元、公务接待费0.28万元、劳务费0.74万元、工会经费0.42万元、福利费1.54万元、其他交通费6.52万元、其他商品和服务支出2.44万元。

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.88万元,完成预算94%,决算数小于预算数的主要原因是厉行精简节约,严格“三公”经费的开支标准和开支项目

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.88万元,占94%。具体情况如下:

1.    因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元.

2.   公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0.截至201812月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.88万元,完成预算94%公务接待费支出决算比2017年增加/减少0.12万元,下降6%。主要原因是厉行精简节约,严格“三公”经费的开支标准和开支项目。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次,200人次(不包括陪同人员),共计支出1.88万元,具体内容包括:具体内容包括:行政运行0.28万元;科技交流及科学普及1.6万元。

公务接待费支出决算比2017年减少6%

 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、预算绩效情况说明

(一)绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金75万元,覆盖率达到100%

(二)部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是账务处理还有待进一步提高,使得决算更真实可靠,二是各部门配合不够默契,三是决算数与预算数的差异比较大。下一步改进措施:一是严格按照部门决算制度编制决算报表。二是严格依据会计账务处理的真实性填报,在账务处理中按照决算的科目进行账务处理,在决算中遇到的问题及时进行账务调整、处理。三是加强决算部门间的配合、协调。使得决算工作更高效、精确,促进提高单位资产的管理水平、提升部门预算编制水平,逐步实现严格按照预算收支管控制度下的资金管理。缩小预决算之间的差异,使资金得到有效合理的使用。

 

2018年部门整体支出绩效评价得分表

 

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

1

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

   
   
   

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门对县科协项目开展了绩效评价, 得分为99,存在的问题:一是项目的整体规划不够具体,二是资金使用计划不够详细,三是部门间缺乏沟通,使得资金的监管力度不够。下一步改进措施:一是完善项目整体规划,二是资金使用情况严格按照项目进度划拨,三是加强部门之间的沟通交流,加强资金使用的监管力度

 

2018年项目支出绩效评价得分表

 

单位名称/

项目名称

 

一级指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

项目决策

20分)

科学决策(10分)

必要性(政策依据)

5

5

可行性(政策完善)

5

5

绩效目标(10

明确性

5

5

合理性

5

5

项目管理

10分)

 

资金管理(7分)

资金分配

3

3

资金使用

4

4

项目执行(3分)

执行规范

3

3

项目绩效

(特性指标70分)

项目完成

20

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

项目效益

50分)

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

20

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

9

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

20

服务对象满意度   

10

10

总分

 

 十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,机关运行经费支出21.29万元,比2017年增加/减少3.68万元,增长/下降20.9%主要原因是扶贫、创卫等中心工作增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出2万元。主要用于科学技术管理事务。授予中小企业合同金额2万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,共有车辆0辆,其他办公设备15.78万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展财政综合业务管理工作的项目支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察业务(项):指局机关及下属事业单位开展财政监督检查工作的项目支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政局用于财政信息化建设等方面的项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指财政局下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指局机关及下属事业单位开展财务人员业务培训的项目支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指局机关及下属事业单位用于集中缴纳基本医疗保险的支出。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

泸县科学技术协会

20191023

 

附件:

泸县科学技术协会2018年部门决算公开报表